| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20141008 |
| Číslo faktúry: | FD /0101 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam BB |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš.mat. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
| Súbor: | FD_0101014 |
| Zverejnené: | 24.03.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:44.
