Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1300114166 |
Číslo faktúry: | FD /0093 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2014 |
Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
Súbor: | FD_0093014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |