Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214000577 |
Číslo faktúry: | FD /0029 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | PAPERA |
Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | kancelárské potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2014 |
Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
Súbor: | FD_0029014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |