| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0114 |
| Číslo faktúry: | FD /0017 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Folba Vladimír |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
| IČO: | 11876981 |
| Predmet: | hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1670,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
| Súbor: | FD_0017014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:12.
