| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1757639321 |
| Číslo faktúry: | FD /0025 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
| Súbor: | FD_0025014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:19.
